你好 你们买来做什么用的
追问: 原材料,加工成成品销售,税率9%
回答: 是不是多抵扣了 深加工的税率10%
追问: 不是深加工,初加工
回答: 那就是9% 你们是不是多抵扣了 根据销售额抵扣
追问: 意思是我收购原材料税率是0,我销售产品,可以做投入产出,转出进项税是吗?因为我之前咨询的老师又说不需要做,我也搞不清楚,她说可以抵扣,可收购时税率是0,哪来的进项啊?
回答: 不是 我的意思是你们之前做进项是不是多抵扣了才转出 进项转出是不允许抵扣的意思
追问: 现在我们有留抵税10多万
回答: 最好问下做账的这个人 是不是之前多抵扣了 现在转出
追问: 收购农产品免税的,还可以有进项税税?
追问: 但老师我之前收购的农产品,我没有做进项税,直接就是产品入库,应付款,因为 对方没有开票给我,现在我每个月都做了进项转出,等以后对方开票给我了,我在把进项做了可以吗?
回答: 你好 可以做进项的 根据你们得抵扣表来
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 原材料,加工成成品销售,税率9%
回答: 是不是多抵扣了 深加工的税率10%
追问: 不是深加工,初加工
回答: 那就是9% 你们是不是多抵扣了 根据销售额抵扣
追问: 意思是我收购原材料税率是0,我销售产品,可以做投入产出,转出进项税是吗?因为我之前咨询的老师又说不需要做,我也搞不清楚,她说可以抵扣,可收购时税率是0,哪来的进项啊?
回答: 不是 我的意思是你们之前做进项是不是多抵扣了才转出 进项转出是不允许抵扣的意思
追问: 现在我们有留抵税10多万
回答: 最好问下做账的这个人 是不是之前多抵扣了 现在转出
追问: 收购农产品免税的,还可以有进项税税?
追问: 但老师我之前收购的农产品,我没有做进项税,直接就是产品入库,应付款,因为 对方没有开票给我,现在我每个月都做了进项转出,等以后对方开票给我了,我在把进项做了可以吗?
回答: 你好 可以做进项的 根据你们得抵扣表来