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Excel学堂用户1609

小规模企业有跨境收入,在增值税申报表里是否应把跨境收入的数据填在第13和14栏出口免税销售额中?已在电子税务局上做了跨境备案,但是第13和14栏是灰色状态,填不了数据,这是怎么回事?

44 2024-07-03 14:38
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老师解答
2024-07-03 14:41

小规模企业有跨境收入,应把跨境收入的数据填在增值税申报表的第13和14栏出口免税销售额中。 如果已在电子税务局上做了跨境备案,但第13和14栏是灰色状态填不了数据,可能是系统问题。可以尝试点击上面的清除或者清零按钮,然后重新进入系统再试一下。若仍无法解决,可能需要与专管员联系,因为灰色部分是否需要录入数据可能是由专管员设定的。 根据《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》填写说明,第13栏“出口免税销售额”填写出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值税应税行为的销售额;第14栏“其中:其他增值税发票不含税销售额”填写出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值税应税行为,在增值税发票管理系统开具的增值税专用发票之外的其他发票销售额。

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Excel学堂用户1609
2024-07-03 17:11

追问: 我刚打了税局的电话,税局这边说是需要在减免税明细表中的免税项目填入数据后相关的数据会代入到增值税申报主表中,但我试了也不行

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答疑老师
2024-07-03 17:13

回答: 是不是系统问题呢

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您好,生产企业是免抵退,商贸企业是免退
2021-03-09
你好,是填写不含税收入金额 需要在小型微利企业勾选是,才可以在15栏体现减免的所得税的
2019-03-24
同学你好 这个一般不用备案 直接填写就行
2021-10-19
填写免税,减计收入明细表A107010
2022-03-23
你好   你专票填写第三栏去     普票%2B无票收入 写 10栏去。 你累计是 没有超过30万吗    
2021-01-29
有限公司在第十栏里面填写,如果是小规模的在第11栏。
2023-03-24
您好 按照您发票上的不含税金额填写 如果是免税发票的话 就是全部的免税金额
2022-07-10
你好,你销售额合计是多少?
2020-01-09
你好,是的,填列正确的。
2020-07-06
同学你好 你们可以申请出口免税的
2023-03-28
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