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Excel学堂用户9707

你好老师,小规模纳税人季度申报,(本季开了专票和普票,合计没有超过30万)申报增值税的时候,出现减免税本期发生额比对不通过,怎么办?

20 2024-07-04 11:17
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老师解答
2024-07-04 11:19

你好,专票是要交税的,哪怕合计没超30万

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Excel学堂用户9707
2024-07-04 11:21

追问: 我知道,扣税是所有的申报完最后扣,现在我申报增值税系统显示不通过

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答疑老师
2024-07-04 11:25

回答: 发主表跟减免税表来看看

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Excel学堂用户9707
2024-07-04 12:57

追问: 麻烦看一下

麻烦看一下
麻烦看一下
麻烦看一下
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答疑老师
2024-07-04 13:11

回答: 20655.35*2%=413.107,这个表填的没错,你换个浏览器重置去试试。如果还不行就找报税界面有个纳税互动,那个是税局客服,让他看看是不是系统需要调一下

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你好,截图主表看看
2022-01-16
你好 对的 代开的当场就缴纳了
2020-12-17
是的,增值税不交附加税也不需要交, 是的,计提专票50000的税 只计提城建税/2就可以,这个别的2费不需要计提,
2020-03-24
你好,超过30万就要普票专票合计都要交增值税了
2019-12-08
你好,合计 不含税收入金额 计入第一行,专票收入金额填写在代开发票收入栏次 这种情况(季度已经超过30万),普通发票也需要缴纳增值税的 
2023-10-22
小规模纳税人季度开普票不超过30万有减免增值税,个人代开的超过500就要交税
2023-03-14
不能享受,你这个专票不是不动产销售吧,那就不能享受减免需要全额交了。开专票需要交开普通发票也需要全部交
2019-07-25
您好,季度收入没有超过30万,最后看一下申报表上应纳税额是否为0,如果为0,不需要再填 应纳税额减征额了。
2020-10-10
您好,不开票收入填在增值税申报表不开票收入一栏中,您方便截图申报表吗?
2021-01-17
你好,是的,这个是要填的。
2023-12-14
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