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Excel学堂用户6833

9月份生产报关,1月份开的票,9月份的时候还是小规模纳税人,11月份已经是一般纳税人,现在外贸公司通知说不能退税.该怎样处理

29 2024-07-04 17:10
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老师解答
2024-07-04 17:18

你好,不能退税就做免税申报的

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Excel学堂用户6833
2024-07-04 17:45

追问: 亲,对方外贸公司说自己那边不能退税

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Excel学堂用户6833
2024-07-04 17:45

追问: 我们开的也是专票

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答疑老师
2024-07-04 17:52

回答: 小规模纳税人肯定不能退当期

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Excel学堂用户6833
2024-07-04 17:55

追问: 23年9月生产,11月公司升级为一般纳税人,24年1月我们给开的票 现在对方说13的税退不了

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Excel学堂用户6833
2024-07-04 17:55

追问: 要我们工厂负责

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答疑老师
2024-07-04 17:58

回答: 出口在前,进口发票在后

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2019-11-14
你好,红冲的这部分金额可以开具出来,还可以开具45万
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你好!你出口吗?不出口增值税是不退的
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同学你好,能直接把属于11月份的收入计算成12月份报表里面的。
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同学你好 之前的就是按照小规模
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你好,是的,你的理解正确.
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您好,开具红字发票,按以下公告处理。 国家税务总局 关于红字增值税发票开具有关问题的公告 国家税务总局公告2016年第47号   为进一步规范纳税人开具增值税发票管理,现将红字发票开具有关问题公告如下:   一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:   (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。   购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。   销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。   (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。   (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。   (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。   二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。   三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的,可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。   四、按照《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)的规定,需要开具红字专用发票的,按照本公告规定执行。   五、本公告自2016年8月1日起施行,《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第73号)第四条、附件1、附件2和《国家税务总局关于全面推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第19号)第五条、附件1、附件2同时废止。此前未处理的事项,按照本公告规定执行。   特此公告。      附件:开具红字增值税专用发票信息表   国家税务总局 2016年7月20日
2017-09-14
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