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Excel学堂用户6855

老师,我们是外贸公司,6月份确认收入,也取得了进项票,但是目前不准备退税,我在6月份确认收入,采购入库做进项税额后,这个税额后面退税的时候怎么处理

88 2024-07-05 14:28
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老师解答
2024-07-05 14:29

您好,意思是后边,你出口要退这个进项税是吗

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Excel学堂用户6855
2024-07-05 14:29

追问: 是的,后面我要申请退税

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答疑老师
2024-07-05 14:31

回答: 那你后边退税的时候,在做转出分录就行

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Excel学堂用户6855
2024-07-05 14:32

追问: 是申请退税的当月转出,还是收到退税款的时候转出

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答疑老师
2024-07-05 14:32

回答: 这个是收到的时候在转出

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Excel学堂用户6855
2024-07-05 14:33

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2024-07-05 14:34

回答: 不客气的,祝您开心

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Excel学堂用户6855
2024-07-05 14:47

追问: 我当月取得的进项票,未在退税勾选平台勾选,但是确认收入了,进项入库的分录跟正常采购分录一样吗,借库存商品,借应交税费_应交增值税进项税法,贷银行存款吗

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答疑老师
2024-07-05 14:48

回答: 对,这种和正常采购没啥影响

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Excel学堂用户6855
2024-07-05 14:49

追问: 后面收到退税款后转出的分录怎样写

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答疑老师
2024-07-05 14:53

回答: 借 银行存款贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出

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您好,您发票认证了就需要采集,您这月确认收入的话,那就需要填在未开具发票里面
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你好,你选择的是退税勾选,他在附表二二十六到28,还有35栏不是在进项转出。
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您好,那您红字冲回销售发票,
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你好同学,可以的,收到进项税发票后确认分录
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你好    如果你认证了就需要做进项税转出处理的。  不是做进项税红字  是的
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