可以的,这个可以补上这个
追问: 当月有加抵抵减额,本月不抵减留底,还用写分录吗
回答: 你看需要交增值税不,实际抵减做,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
追问: 老师,本月进账比销账大,当月有加抵抵减额,本月不抵减留底,还用写分录吗
回答: 不需要写分录,加计抵减不需要写,
追问: 只要符合服务业,进项大比销账大,加计抵减可以享受吗,按月填写留底就可以吗
回答: 你有进项税额就可以有加计抵减, 这个填写附表4本期发生额,下次抵减可以了
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 当月有加抵抵减额,本月不抵减留底,还用写分录吗
回答: 你看需要交增值税不,实际抵减做,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
追问: 老师,本月进账比销账大,当月有加抵抵减额,本月不抵减留底,还用写分录吗
回答: 不需要写分录,加计抵减不需要写,
追问: 只要符合服务业,进项大比销账大,加计抵减可以享受吗,按月填写留底就可以吗
回答: 你有进项税额就可以有加计抵减, 这个填写附表4本期发生额,下次抵减可以了