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Excel学堂用户8465

老师,公司已付款未收到发票的分录怎么做?

90 2024-07-08 09:46
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老师解答
2024-07-08 09:47

借:预付账款 贷:银行存款

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Excel学堂用户8465
2024-07-08 09:49

追问: 如果是收到票未付款的分录怎么做了

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答疑老师
2024-07-08 09:51

回答: 借:主营业务成本 贷:应付账款

相关问题讨论
支付款项的时候 借预付账款 贷银行存款, 货品收到的时候 借库存商品 贷应付账款应付暂估款。
2021-11-10
你好 本月办公费发票未收到已付款,借:预付账款,贷:银行存款等科目 下月收到专用发票,借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-05-16
借原材料贷银行存款, 收到发票借应付账款贷原材料,借原材料贷应付账款。
2022-11-30
借库存商品贷应付账款做这个。
2021-09-17
你好,可以这样处理 借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款 等科目
2018-05-02
也是贷应付账款的
2020-01-07
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品 贷;应付账款——暂估
2019-04-15
你好 已收到发票,但还未支付款的 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
2020-12-11
借,固定资产贷,应付账款暂估。
2022-07-05
同学你好 借;在途物资,应交税费(进项税额),贷;银行存款
2022-02-10
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