是的,是需要通过应付职工薪酬的
追问: 那年终汇算清缴时的工资帐载数是要加上这里的应付职工薪酬吗?
回答: 不包括,这个取二级科目工资
追问: 计提时,借管理费用—社保,贷应付职工薪酬—应付社保费 是这样的分录把
回答: 是,这个是公司部分的社保,这个汇算清缴职工信息表下面有这个填写单独
追问: 我们代账老会计,不从应付职工薪酬里走,所以我迷糊了
追问: 挂在其他应付款里
回答: 准则是这么规定这么做的,
追问: 我打开:职工薪酬纳税调整明细表,单位计提的社保是在第8行各类基本社会保障性缴款,这行帐载数里填吗?
回答: ,单位计提的社保是在第8行各类基本社会保障性缴款 是的
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追问: 那年终汇算清缴时的工资帐载数是要加上这里的应付职工薪酬吗?
回答: 不包括,这个取二级科目工资
追问: 计提时,借管理费用—社保,贷应付职工薪酬—应付社保费 是这样的分录把
回答: 是,这个是公司部分的社保,这个汇算清缴职工信息表下面有这个填写单独
追问: 我们代账老会计,不从应付职工薪酬里走,所以我迷糊了
追问: 挂在其他应付款里
回答: 准则是这么规定这么做的,
追问: 我打开:职工薪酬纳税调整明细表,单位计提的社保是在第8行各类基本社会保障性缴款,这行帐载数里填吗?
回答: ,单位计提的社保是在第8行各类基本社会保障性缴款 是的