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Excel学堂用户7177

用友系统自动折旧,现在几个资产发现折旧多了,净值都成负数了,要怎么解决?

54 2024-07-08 15:40
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老师解答
2024-07-08 15:41

同学,你好 多计提的折旧,需要红冲

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Excel学堂用户7177
2024-07-08 15:41

追问: 是的,就是问下系统上要怎么处理?

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答疑老师
2024-07-08 15:44

回答: 同学,你好 系统操作不了,需要手动写折旧 如果写不了,联系软件服务商,后台更正折旧

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Excel学堂用户7177
2024-07-08 15:45

追问: 折旧完的要求服务商停折旧吗?

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答疑老师
2024-07-08 15:45

回答: 同学,你好 嗯嗯,是的

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你好!操作固定资产大修卡片通常涉及更新卡片上的相关信息,以反映资产的当前状态。以下是具体的操作步骤: 1. **进入管理界面**:您需要登录到固定资产管理系统,并进入到“卡片管理”界面。 2. **选择要变动的卡片**:在“卡片管理”界面中,找到并选中需要进行大修变动的固定资产卡片。 3. **进行修改**:单击【变动】按钮,系统会打开该卡片供您进行修改。在弹出的窗口中,选择需要变动的项目,如原值、累计折旧等,并进行相应的修改。
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备份数据:在进行任何调整之前,首先确保备份当前用友U8系统的数据,以防止数据丢失或调整过程中发生错误。 检查固定资产卡片:打开用友U8软件,进入固定资产管理模块,找到出现问题的固定资产卡片。检查卡片的详细信息,特别是已计提月份和当前净值等字段。 调整已计提月份:如果卡片的已计提月份不正确,需要手动进行调整。这通常涉及到修改数据库中的相关记录。具体操作可能包括打开相关的数据库表(如fa_deprtransactions表),找到对应的卡片记录,并修改已计提月份的字段值。注意,在修改之前要仔细核对数据,确保修改的正确性。 调整折旧计算:修改已计提月份后,需要重新计算该资产的折旧。这可以通过用友U8的固定资产折旧计提功能来完成。确保选择正确的折旧方法、折旧年限和折旧科目,然后重新生成折旧凭证。 核对折旧结果:重新计算折旧后,核对折旧结果是否正确。可以通过用友U8的固定资产报表或折旧明细表来查看和验证折旧金额和已计提月份。 处理差异:如果调整后的折旧金额与预期存在差异,需要进一步检查原因,并进行必要的调整。这可能涉及到调整折旧方法、折旧年限或修改固定资产卡片的其他相关字段。 记录调整过程:为了确保调整的透明性和可追溯性,建议记录整个调整过程,包括调整的原因、步骤、时间和责任人等信息。
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