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Excel学堂用户7927

老师,应收账款调账减少怎么处理,之前记错账了

96 2024-07-09 09:28
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老师解答
2024-07-09 09:30

同学你好 冲减错误的 再做正确的

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Excel学堂用户7927
2024-07-09 09:33

追问: 冲减错误的可以是:借 应收账款-10000 贷:主营业务收入 -8000 销项税额-2000 这样可以吗

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您好,销项税额少记了9分钱,但我们的应交税金早就调成跟申报表一致了,现在记营业外收入 借:应收 贷:营业外收入, 其实记入财务费用-现金折扣更合适(前提是这个科目累计不为借方负数)
2024-02-26
借其他应收款贷银行存款吗?如果是的话,借应收账款贷其他应收款。
2022-03-07
实际金额还是比较大的
2022-01-25
别的都没有错误吗,那这个做借应收账款 贷未分配利润
2020-05-16
你好,是应当计入应收账款借方,错误的计入了应付账款借方,是这个意思?
2021-03-22
是没有的
2020-03-27
应收账款多记了,不增加银行存款的情况下,就是你查一下,是不是多记了收入,也就是说重复入账了收入。分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 重复入收入会导致应收账款增加
2022-03-01
你好,同学。 借 资本公积 贷 营业外收入
2020-05-22
你好,之后需要把   以前年度损益调整  结转到利润分配—未分配利润 借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整 
2022-02-21
冲掉的时候对方科目是什么?不能是现金和银存,因为现金和银存都是正确的
2019-02-18
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