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Excel学堂用户1135

找答疑的郭老师,谢谢

70 2024-07-09 10:38
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老师解答
2024-07-09 10:43

在的,具体的什么问题?

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Excel学堂用户1135
2024-07-09 10:59

追问: 郭老师,商贸公司比如进了一批塑料制品,规格型号分很多,单价不一样,那做账入库时是不是要按型号分别入库,开票也分别按型号入账,出库结转销售成本时可以按加权平均法出库呢?

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答疑老师
2024-07-09 11:01

回答: 对的是的,是这么做的。

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Excel学堂用户1135
2024-07-09 11:45

追问: 那如果发现这个月某一样商品销售发票开超了,该怎么处理

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答疑老师
2024-07-09 11:46

回答: 你好,那是开错了吗?还是你们购入的还没有发票?购入的发票没有到的这一部分你可以先暂估。

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Excel学堂用户1135
2024-07-09 11:48

追问: 因为型号问题,到这个月才发现6月份开超了,那现在先暂估一个金额进去哈?

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答疑老师
2024-07-09 11:49

回答: 对的是的,你确定以后能开进发票来?

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Excel学堂用户1135
2024-07-09 11:50

追问: 是的,还会再开进来

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答疑老师
2024-07-09 11:50

回答: 可以的,那就可以先暂股的。

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Excel学堂用户1135
2024-07-09 11:53

追问: 那暂估的金额怎么确定?之前单价都是加权平均的

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答疑老师
2024-07-09 11:55

回答: 你好,可以的,你也可以按照近期的你购买的单价。

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Excel学堂用户1135
2024-07-09 12:10

追问: 预估下个月还要再冲回对吧,所以这个单价选哪个都可以

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答疑老师
2024-07-09 12:11

回答: 你好对的,是这么做的。

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Excel学堂用户1135
2024-07-09 13:43

追问: 会计分录怎么做呢

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Excel学堂用户1135
2024-07-09 13:45

追问: 一般纳税人不还得涉及增值税吗?

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答疑老师
2024-07-09 13:47

回答: 借库存商品, 贷应付账款暂估, 借主营业务成本,贷库存商品 发票到了之后,借应付账款贷库存商品。 借库存商品,贷主营业务成本, 借库存商品 应交税费,应交增值税。进项 贷应付账款或者是银行存款, 借主营业务成本 贷库存商品 暂估的时候不考虑增值税。

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Excel学堂用户1135
2024-07-09 14:01

追问: 是下个月就冲回,还是等发票来了之后,如果是隔两三个月发票才进来呢

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答疑老师
2024-07-09 14:03

回答: 发票到了红冲就行。因为你发票没有到你红冲了之后,你后期还得赞锅。

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Excel学堂用户1135
2024-07-09 14:30

追问: 如果做借:在途物资,贷:其他应付款,这样暂估分录是不对的是吗?

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答疑老师
2024-07-09 14:31

回答: 这个还没有入库的

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