欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户5641

我们是陕西西安的一般纳税建筑公司,在汉中有个项目,的本来说的是开3%的专票,后来做合同时写9%专票也没注意看,申请外经证也是9%税率的合同,今年3、4、5月开票都是按3%开的,6月对方要求开9%的专票,我让对方补了个3%税率的合同,还需要申请外经证不

64 2024-07-11 14:44
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2024-07-11 14:45

这种情况下,通常还是需要申请外经证。 虽然你与对方签订了3%税率的补充合同,但之前已经按照9%税率的合同申请了外经证并开具了部分发票。外经证是税务管理的一种方式,用于规范和管理跨地区经营活动的税收事项。 即使后来合同税率有所变更,之前的外经证仍然与之前的业务相关联。

头像
Excel学堂用户5641
2024-07-11 14:49

追问: 老师好!那前面上传9%税率合同申请的外经证,开的3%的票,对不上,那再申请外经证用3%的合同申请,开9%的票还是对不上,这有影响吗

头像
答疑老师
2024-07-11 14:51

回答: 同学你好 外经证是预交百分之三或者2%的

头像
Excel学堂用户5641
2024-07-11 14:54

追问: 老师好,是的,开3%是预缴3%,开9%预缴2%,需要重新申请外经证吗?如果需要用哪个合同申请呢

头像
答疑老师
2024-07-11 14:57

回答: 是异地的就要重新申请

头像
Excel学堂用户5641
2024-07-11 14:57

追问: 老师好,是异地的,那用哪个合同申请呢

头像
答疑老师
2024-07-11 15:03

回答: 用签的建筑合同申请呀 你们几个合同

头像
Excel学堂用户5641
2024-07-11 15:07

追问: 老师好!我们两个合同,第一个合同写的9%专票,申请外经证也是这个合同,但是今年3、4、5月开票都是按3%开的,6月对方要求开9%的专票,我让对方补了个3%税率的合同,现在要是再用补的3%税率的合同申请外经证,实际又是开9%的票还是对不上呀

头像
答疑老师
2024-07-11 15:11

回答: 你们是小规模还是一般纳税人

头像
Excel学堂用户5641
2024-07-11 15:12

追问: 老师好,是一般纳税人

头像
答疑老师
2024-07-11 15:13

回答: 这个开票就是按百分之九开的 除非你们是简易计税的

头像
Excel学堂用户5641
2024-07-11 15:26

追问: 老师好!我们两个合同,第一个合同写的9%专票,申请外经证也是这个合同,但是今年3、4、5月开票都是按3%开的,6月对方要求开9%的专票,我让对方补了个3%税率的合同,现在要是再用补的3%税率的合同申请外经证,实际又是开9%的票还是对不上呀

头像
答疑老师
2024-07-11 15:30

回答: 这个就是开一般纳税人的税率呀

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号