还有222114和540323 这两个科目有啥区别嘛?---222114科目是负债类科目,是用于登记该笔应交税费的科目。而540323是损益类科目,用于核算这笔税费。 计提的分录为 借:税金及附加--地方教育费附加 贷:应交税费--应交地方教育费附加
追问: 是这样可以吗?或者税金及附加有没有一个汇总的
回答: 1、是的,就是这样做分录。 2、查看税金及附加一级科目余额,就是一个汇总的数字。
追问: 老师,刚刚结账的时候,这里地税叫生成凭证?这没必要生成凭证了吧,我刚发给您的那个我不是已经做了计提了吗,只需要结转损溢生成凭证就可以了吧
回答: 如果您最初的问题已经解决,请您及时给予评价。如果您有另外的新问题,建议您重新提问。因为单独进行提问,会方便其他同学查询同类问题,感谢您的理解!!
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