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Excel学堂用户3321

麻烦问一下上个月忘了计提工资,这个月怎么做分录

414 2020-09-07 09:42
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老师解答
2020-09-07 09:42

你好 这个月补计提即可 (摘要写清楚补计提某月工资 分录 )

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Excel学堂用户3321
2020-09-07 09:44

追问: 谢谢老师的解答,我是一名新手。麻烦问一下怎么做分录?

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答疑老师
2020-09-07 09:47

回答: 你好 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 。这个就是补计提分录 (主要看你员工是哪个部门的 对应做部门费用即可 )

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Excel学堂用户3321
2020-09-07 09:49

追问: 谢谢老师,那我补完计提,还需要做反分录吗?还是补完上个月直接再做这个月的计提?麻烦老师了,谢谢 、

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答疑老师
2020-09-07 09:50

回答: 你好 补计提上月 在做一笔计提本月就行了。 做两笔

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Excel学堂用户3321
2020-09-07 09:51

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2020-09-07 09:52

回答: 没事的 你注意下 员工所属部门是哪个。 对应做部门费用即可,

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本月直接做费用计提处理,这样平账
2017-11-04
你好!你上个月做分录,借管理费用-工资 贷应付职工薪酬 本月发放的时候,借应付职工薪酬 贷银行存款等。
2018-08-20
你好! 1.计提工资分录借:管理费用-工资4500            贷:应付职工薪酬-工资4500 2.发放工资分录 借:应付职工薪酬-工资4500      贷:其他应收款200           银行存款4300
2020-12-23
你好,借:税金及附加 贷:银行存款
2019-10-27
你工资表可以截图给我么,没有扣员工社保和个税和公积金之前工资是多少
2019-08-10
您好,正确做法,上月多计提的冲销,这个月正常计提。
2023-12-03
你好,也就是少发了工资吗?
2021-10-27
你好,记下来,用下月员工的税后工资抵
2021-10-28
你好,发放11月份工资直接借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-12-05
您好,这样处理可以的。
2021-10-22
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