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Excel学堂用户5159

本年利润财务费用结转时进行冲销,不能反应余额,是为什么

443 2020-09-07 14:58
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老师解答
2020-09-07 15:00

您好,是自定义结转的吗?检查转账定义是取的余额还是发生额进行结转

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Excel学堂用户5159
2020-09-07 15:02

追问: 用友自定义结转

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答疑老师
2020-09-07 15:05

回答: 你看下转账定义 分录定义 金额公式是怎么定义的

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Excel学堂用户5159
2020-09-07 15:07

追问: 是借方发生额

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答疑老师
2020-09-07 15:12

回答: 转账定义截图发给我看一下

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Excel学堂用户5159
2020-09-07 15:14

追问: 这个是老师

这个是老师
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答疑老师
2020-09-07 15:17

回答: 转账定义看着没有问题,你们财务费用科目借方本月累计是0吗?结转之后损益类科目余额是不是都平了还是财务费用科目有余额?

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Excel学堂用户5159
2020-09-07 15:24

追问: 这是本年利润的明细

这是本年利润的明细
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答疑老师
2020-09-07 15:28

回答: 你们本年利润有二级科目的,这是哪个二级科目的明细?这个科目所有的发生额都做在借方了,借方本年累计是0,贷方没有发生额

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Excel学堂用户5159
2020-09-07 15:34

追问: 这是日常做的凭证

这是日常做的凭证
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答疑老师
2020-09-07 15:57

回答: 财务费用发生额计入借方是没有问题的。 财务费用科目的明细、本年利润-财务费用科目的明细截图发给我一下吧。 出现你问题上的原因可能是有两个:1、财务费用本身借方发生额累计是0;2、本年利润-财务费用科目借方发生额是0

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您好!是的。正常结转就行。
2017-03-24
你好!对的!当然,第二对分录,可以不用负数表示,借记财务费用 贷记本年利润
2018-03-15
感谢你提出的问题,实际工作中记得结平就没问题了
2015-04-08
你好,那你先把去年冲红,然后在今年把去年+今年一起结转
2022-01-01
你好,你这个结转的不对应交税费,他不应该结转到本年利润是损益类的科目才结转。
2023-03-27
你好 这个是本年累计的利润 不需要结转 这个科目一年结转一次! 
2021-08-10
你好! 资产负债表的取数问题,你把那一笔借:本年利润-11,贷:财务费用-11 改成,借:财务费用-11,贷:本年利润11
2018-05-31
你好!是的,你的理解很对 借本年利润 贷销管财费用
2021-01-14
这个是结平主营业务成本啊,因为主营业务成本是在借方,结平就是在贷方了
2017-12-26
非常好,那么在今年的调整中,你首先要做的就是把去年的贷方和借方进行对照。其次,你需要把去年的余额进行处理,可以将其计入今年的本年利润,或者平衡累计亏损等。
2023-03-25
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