你这个月需要缴纳增值税吗
追问: 需要缴纳的
回答: 你之前的留底进项税在什么科目核算的
追问: 应交增值税的借方
回答: 那你就是这样结转 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
追问: 我就是这些做的,那这个留底的税额就不管了吗?
回答: 你的留底税额不就是包含在进项税里面的
追问: 不在进项,在应交增值税的借方
回答: 应交增值税是二级科目,你要核算到三级科目的啊
追问: 那这个怎么做
回答: 你先核实你之前留底的进项税,这个金额留在了哪个科目里面
追问: 就是上期的进项,然后留底了
回答: 那就是保留在进项税科目里面了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我就是这些做的,那这个留底的税额就不管了吗?
回答: 你的留底税额不就是包含在进项税里面的
追问: 不在进项,在应交增值税的借方
回答: 应交增值税是二级科目,你要核算到三级科目的啊
追问: 那这个怎么做
回答: 你先核实你之前留底的进项税,这个金额留在了哪个科目里面
追问: 就是上期的进项,然后留底了
回答: 那就是保留在进项税科目里面了