你好 你发票怎么勾选的
追问: 发票认证勾选我是在6月份的时候就做了。由于是首次退税,勾选的退税发票信息一直没有,然后在8月份才到出口退税申报系统里填了资料才正式申请退税的。6月份我勾选认证退税发票后,我在7月申报6月的增值税时,填了附件二栏的。
回答: 退税不需要填写增值税了
追问: 那我6月份实际只能退一部分税,还有一少部分税是不能退的,只能做进项税额转出计入成本,但是老师,当时我申报6月份的增值税时,并没有填进项税额转出那栏,现在我申报8月份的增值税时该怎么填列?另外我如果直接填进项税额转出那栏,那我不是还要交这么多税喔?
回答: 你是什么原因进项转出。
回答: 你的退税率和进项税率有差异吗?
追问: 是的。进项发票是13%,退税率是10%
回答: 那就需要进项转出的,你们也不多交税的,因为你有一个进项
追问: 那也就是说我把进项的税额填到附表里,再把进项税额转出填一下即可是吗老师?
回答: 镜像已经填写了,不需要再填写了,你现在只需要进项转出就可以。
追问: 可是很奇怪老师,我现在只填进项税额转出那栏,进项那栏的数据并没有,然后我这边就显示要交进项转出那栏的税额诶
回答: 你是不是商贸 退税勾选的
追问: 外贸企业。退税勾选的
回答: 那就是你允许抵扣需要交增值税
回答: 你们有其他的进项吗 有内销的吗
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 发票认证勾选我是在6月份的时候就做了。由于是首次退税,勾选的退税发票信息一直没有,然后在8月份才到出口退税申报系统里填了资料才正式申请退税的。6月份我勾选认证退税发票后,我在7月申报6月的增值税时,填了附件二栏的。
回答: 退税不需要填写增值税了
追问: 那我6月份实际只能退一部分税,还有一少部分税是不能退的,只能做进项税额转出计入成本,但是老师,当时我申报6月份的增值税时,并没有填进项税额转出那栏,现在我申报8月份的增值税时该怎么填列?另外我如果直接填进项税额转出那栏,那我不是还要交这么多税喔?
回答: 你是什么原因进项转出。
回答: 你的退税率和进项税率有差异吗?
追问: 是的。进项发票是13%,退税率是10%
回答: 那就需要进项转出的,你们也不多交税的,因为你有一个进项
追问: 那也就是说我把进项的税额填到附表里,再把进项税额转出填一下即可是吗老师?
回答: 镜像已经填写了,不需要再填写了,你现在只需要进项转出就可以。
追问: 可是很奇怪老师,我现在只填进项税额转出那栏,进项那栏的数据并没有,然后我这边就显示要交进项转出那栏的税额诶
回答: 你是不是商贸 退税勾选的
追问: 外贸企业。退税勾选的
回答: 那就是你允许抵扣需要交增值税
回答: 你们有其他的进项吗 有内销的吗