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Excel学堂用户9403

老师,一般纳税人的建筑企业,在东营市承接的工程,8月开具发票150万,需要在异地缴纳,但在9月2日异地缴纳的,这样还在增值税纳税申报表附列资料四填写预缴税款吗

349 2020-09-09 09:38
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老师解答
2020-09-09 09:39

你好,所属期是八月份的吗?

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Excel学堂用户9403
2020-09-09 09:44

追问: 老师,在所属起9月份预缴的

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答疑老师
2020-09-09 09:46

回答: 你看一下你的完税证明所属期是几月份?

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Excel学堂用户9403
2020-09-09 09:48

追问: 老师,是9月2日缴的

老师,是9月2日缴的
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答疑老师
2020-09-09 09:51

回答: 那就八月份不允许抵扣 你们应该是所属期8月

相关问题讨论
同学你好 9月预缴的增值税 在9月申报的时候 附表四不可以扣除
2020-09-06
不可以的,因为你一月份申报的时候,你这个预交并没有完成,所以说这个时候不能填写的。
2021-02-06
在附表四填写 已预交的税金,填好后,系统自动反映在主表里
2019-12-13
不需要填写的
2020-03-12
附表四、本期发生额实际抵扣金额还有主表28栏里面填写。
2022-05-10
你好 不能 进项的交的税可以抵
2021-03-24
你好,建筑业异地经营是要预缴增值税的。
2019-08-07
不是的。回来再交几个点是看进项销项的差额的。 2,进项销项的差额的,不是直接11个点
2017-02-22
您好,填写到预缴税款栏目。
2017-10-16
填写《增值税预缴税款表》
2022-05-10
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