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Excel学堂用户7708

老师我总公司名下开了两家非独立核算的分公司,所有分公司的发票都开出开入总公司的名字,分公司没有自己的账户,进出账全在总公司,我们用财务软件分部门核算把每个分公司当一个部门,分部门出报表,那做账的时候总公司帮分公司付出去的钱是要先做一笔往来款再以分公司名义做分录,还是直接用总公司银行存款科目做分录就可以

401 2020-09-09 09:37
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老师解答
2020-09-09 09:42

同学你好 直接用总公司银行存款科目做分录就可以

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Excel学堂用户7708
2020-09-09 09:57

追问: 我们开的是餐饮公司,总公司是没有实际业务只是有分公司的控制权,之前总公司账上没有钱就借了股东几百万去开店钱大部分用在门店前期筹备小部分用在总公司管理人员工资,我所有的会计科目都设置了部门核算,别的费用科目或者固定资产我选科目的话可以选部门,但是前期借的银行存款我要是也做部门核算,那其实这笔钱最后是要总公司去还,我要是把银行存款做了部门核算自己屡不清楚最后还款的时候要怎么做账

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答疑老师
2020-09-09 10:02

回答: 最后还款总公司直接做 借其他应付款 贷银行存款

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