同学你好 直接用总公司银行存款科目做分录就可以
追问: 我们开的是餐饮公司,总公司是没有实际业务只是有分公司的控制权,之前总公司账上没有钱就借了股东几百万去开店钱大部分用在门店前期筹备小部分用在总公司管理人员工资,我所有的会计科目都设置了部门核算,别的费用科目或者固定资产我选科目的话可以选部门,但是前期借的银行存款我要是也做部门核算,那其实这笔钱最后是要总公司去还,我要是把银行存款做了部门核算自己屡不清楚最后还款的时候要怎么做账
回答: 最后还款总公司直接做 借其他应付款 贷银行存款
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追问: 我们开的是餐饮公司,总公司是没有实际业务只是有分公司的控制权,之前总公司账上没有钱就借了股东几百万去开店钱大部分用在门店前期筹备小部分用在总公司管理人员工资,我所有的会计科目都设置了部门核算,别的费用科目或者固定资产我选科目的话可以选部门,但是前期借的银行存款我要是也做部门核算,那其实这笔钱最后是要总公司去还,我要是把银行存款做了部门核算自己屡不清楚最后还款的时候要怎么做账
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