你好 已经认证的进项做进项税转出处理!
追问: 具体分录怎么做
回答: 借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
追问: 这样下来未交增值税在贷方,下次还得抵借方的未交增值税,我没认证,所以和我的增值税没关系么,只是成本费用少记了,应该调到和税费没关系才对吧,我只是觉得进项税额为0就可以了吧,我下次就正常记账,正常抵扣,这样数字才对的上呀
追问: 什么情况
回答: 如果没有认证,那么,直接把确认的进项税转到成本费用里面就可以了。
追问: 具体分录怎么做,之前做的是借库存商品,最后结转到工程施工了
回答: 借:工程施工 贷:应交税费-进项税
追问: 那当时记得是借固定资产的话,是借固定资产 负数么
回答: .
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 具体分录怎么做
回答: 借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
追问: 这样下来未交增值税在贷方,下次还得抵借方的未交增值税,我没认证,所以和我的增值税没关系么,只是成本费用少记了,应该调到和税费没关系才对吧,我只是觉得进项税额为0就可以了吧,我下次就正常记账,正常抵扣,这样数字才对的上呀
追问: 什么情况
回答: 如果没有认证,那么,直接把确认的进项税转到成本费用里面就可以了。
追问: 具体分录怎么做,之前做的是借库存商品,最后结转到工程施工了
回答: 借:工程施工 贷:应交税费-进项税
追问: 那当时记得是借固定资产的话,是借固定资产 负数么
回答: .