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Excel学堂用户8099

我们做为购买方,收到一张发票不合规,已经做了进项抵扣申报,发现发票有问题,又撤消增值税申报,重新申报并做了进项税转出,我想问下,这种情况,科目应该怎么做?麻烦老师解答下,谢谢

419 2020-09-09 14:16
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老师解答
2020-09-09 14:20

借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,

相关问题讨论
你好,你是什么情况做进项转出
2019-08-05
你好,你申报的时候提示你进项转出吗?
2021-05-18
你好,你可以在8月份账里做进项税额转出,进项税额转出的会计分录: 借:管理费用(7月份这几张发票做的对应的费用分录一致) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2019-09-04
你好,你说的没有抵扣成功是什么情况?
2018-06-09
不会作为留底是什么意思?不允许留底吗
2024-01-05
同学你好 那你要是可以抵扣直接视同内销吧
2021-10-22
借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出, 如果明确了,请为我五星评价,谢谢
2018-12-09
你好,如果上月的确是转错了,本月可以再将误转出的进项税额写一个书面说明报专给主管国税局,由属相关人员签字后,再将此税额纳入到本期进项税额里进行抵扣。 申报时,由于当期认证的进项税额小于实际申报抵扣的税额,在国税局的征管系统里是不能正常通过的,需要主管国税局前台人员人工操作,强行通过。
2020-11-25
你好,下月再做进项税转出就可以的。
2020-02-24
购买方那边申请红字信息表,审核通过销售方那边开红字发票
2019-10-18
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