你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 -应交增值税 借主营业务成本贷工程施工等
追问: 我看那行分录有的是借应收帐款贷工程结算贷应交税费
追问: 然后再结转收入借成本贷收入
回答: 你好 要看你们科目设置。 有的小点的公司没有用工程结算来做 。 如果你们公司用了 你就做 借工程结算 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借应收账款贷合同结算 借银行存款贷应收账款 。
追问: 我们公司我都没有看到合同
追问: 老师我怎么做合理就行
回答: 你好 你要先去看看合同 不然怎么来判断 。 你们需要按工程进度完工比例来做收入挂账的
追问: 我怎么挂帐分录怎么写
回答: 你好 就是我上面做的分录
追问: 摘要怎么写
回答: 摘要写 根据工程进度做工程结算收入
追问: 老师这个凭着后面还要粘原始票据吗
追问: 老师那个分录你从新帮我写一下,上面的一个是过程结算一个是合同结算有点懵
回答: 你好需要的 你要有单据证明 你怎么来做收入 和成本的 。 发生 借工程施工 -合同成本-人工费工程施工 -合同成本-材料费 贷银行存款 原材料 借工程结算 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借应收账款贷合同结算 借银行存款贷应收账款 。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 然后再结转收入借成本贷收入
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追问: 我们公司我都没有看到合同
追问: 老师我怎么做合理就行
回答: 你好 你要先去看看合同 不然怎么来判断 。 你们需要按工程进度完工比例来做收入挂账的
追问: 我怎么挂帐分录怎么写
回答: 你好 就是我上面做的分录
追问: 摘要怎么写
回答: 摘要写 根据工程进度做工程结算收入
追问: 老师这个凭着后面还要粘原始票据吗
追问: 老师那个分录你从新帮我写一下,上面的一个是过程结算一个是合同结算有点懵
回答: 你好需要的 你要有单据证明 你怎么来做收入 和成本的 。 发生 借工程施工 -合同成本-人工费工程施工 -合同成本-材料费 贷银行存款 原材料 借工程结算 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借应收账款贷合同结算 借银行存款贷应收账款 。