你错误的发票,你已经认证了吗
追问: 错误的发票已经认证了的
回答: 收到红字发票,在进行进项税转出的
追问: 到时候就根据图片里面那样,在进项税额转出这里填负数吗
追问: 这样子是不是就抵消了前面的发票了?
回答: 进项税转出是正数填列的
追问: 不过这样我在最后申报的时候看到还要补税额,这是怎么回事?
追问: 不是开具了红字发票已经抵消了吗?还是需要怎么操作过的?
回答: 你如果当期没有其他进项税,抵减这个转出的进项税,这个进项税是需要缴纳的
追问: 那就是等后面正确的补开发票到了,这边认证以后下个月再申报的时候就不用缴纳税额了是吗
回答: 是的,这样才不需要交税
追问: 哦哦,好的,谢谢了
回答: 好的,客气,帮到你就好
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 错误的发票已经认证了的
回答: 收到红字发票,在进行进项税转出的
追问: 到时候就根据图片里面那样,在进项税额转出这里填负数吗
追问: 这样子是不是就抵消了前面的发票了?
回答: 进项税转出是正数填列的
追问: 不过这样我在最后申报的时候看到还要补税额,这是怎么回事?
追问: 不是开具了红字发票已经抵消了吗?还是需要怎么操作过的?
回答: 你如果当期没有其他进项税,抵减这个转出的进项税,这个进项税是需要缴纳的
追问: 那就是等后面正确的补开发票到了,这边认证以后下个月再申报的时候就不用缴纳税额了是吗
回答: 是的,这样才不需要交税
追问: 哦哦,好的,谢谢了
回答: 好的,客气,帮到你就好