同学你好 那就直接按照原发票来做分录
追问: 老师您好,后边补货不开票是可以的么?原发票我已经入账,且增值税已交,二次补货我当月也需要按未开票数值缴纳增值税,这样我企业就交了两遍增值税,而且我二次补货在应收账款上就会出现长期挂账的情况,没有退货单的情况下我又没办法去冲应收呀
回答: 你不开发票做视同销售就行了,计入销售费用
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师您好,后边补货不开票是可以的么?原发票我已经入账,且增值税已交,二次补货我当月也需要按未开票数值缴纳增值税,这样我企业就交了两遍增值税,而且我二次补货在应收账款上就会出现长期挂账的情况,没有退货单的情况下我又没办法去冲应收呀
回答: 你不开发票做视同销售就行了,计入销售费用