你好，老师。我想咨询之前的会计2019年把品名错误的发票都退税勾选了，今年8月份开了红票信息，来了负数发票，和正确的发票。 我在其他申报向导扣税凭证误勾退税且未报退税回退申请录入里要录那张发票啊？是19年的发票，还是销项负数发票？ 正确的发票我9月份刚刚退税勾选确认了。

热门问答

• 1 老师我不是公司股东，借钱给公司，我们个人需要缴纳什么税，几个点的税收呢？怎么做账呢，利息费用可以去银行代开吗？利息最高利率是多少呢？
  答：你好，有利息的吗？利息的需要交增值税1%，附加税6%，个税20%，利率你们自己约定就可以的。企业税前扣除按照银行同期贷款利率
• 2 老师，这道题选什么答案
  答：晚上好，问答区没有具体的问题很尴尬啊，不会做您的题可别生气啊
• 3 小规模纳税人收到专票会对做账有影响吗？除了抵扣不了税还有什么影响
  答：您好，有影响的，因为不能抵扣会形成滞留票，税务大系统比对哪些发票没有抵扣，可能咱小规模会被查账的，建议能不收专票就不收
• 4 单独的安装费为啥要按完工进度确认收入
  答：你好，你这个是什么意思？
• 5 老师 我们现在用的财务软件新准则 没有坏账准备这个科目 我应该怎么设置呢？
  答：你好，新企业会计准则没有坏账准备这个科目吗？
• 6 我的供应商租赁给我司的电脑也是租的，所有权不是自己的，请问需要按照13个点开票么
  答：是的，他们也要按13%开票
• 7 您好本公司设有工会，给员工发放福利的发票是公司工会名称，公司工会账和公司账在一个系统里记账，想问问题一：这张工会发票可以抵扣公司所得税吗？问题二：收到公司工会福利发票如何记账？
  答：您好，是可以抵扣所得税的，然后这个福利的话，正常做管理费用
• 8 转出未交增值税最后转入哪个哪个科目？
  答：您好，这个是到应交税费  未交增值税的
• 9 开发票，开的是现代服务～代运营服务，和 设计服务～展具制作费，需要缴纳印花税吗？
  答：您好，这个是不需要缴纳的。
• 10 您刚才说的，销项减进项
  答：你好，具体的是什么业务的？