您好 一般外贸企业税负率=(内、外销销售额*适用税率总进项抵扣税额)/内外销销售额。
追问: 老师,外贸企业的退税额是=对应出口的进项发票金额直接乘以退税率是吧?
回答: 是的 这样计算正确的
追问: 老师,我在7月份有退税勾选了进项发票。由于我公司是三类企业,进项稽核比较久。这个月在可办理出口退税发票信息发票状态是已认证已稽核了,请问我现在在退税系统申报退税是选择哪个所属期呢?
回答: 现在应该选择对应当前月份的所属期
追问: 老师,那就是9月份是吧 做出口退税申报需要先报好增值税吗? 增值税附表二是需要如何操作一下
回答: 当期申报的应该是8月份的申报表啊 我这边是现在出口退税软件预申报 导入电子税务局 然后在出口退税软件正式申报 然后再把数据导入电子税务局申报 不知道您的是否跟我的一样
追问: 老师,我这个是外贸出口企业哦,外贸的是当月申报当月的吧
回答: 我这是生产型出口退税企业 应该跟您有区别 外贸的我具体没有操作过 麻烦您咨询下其他老师好吗 实在对不起 怕误导您
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,外贸企业的退税额是=对应出口的进项发票金额直接乘以退税率是吧?
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追问: 老师,我在7月份有退税勾选了进项发票。由于我公司是三类企业,进项稽核比较久。这个月在可办理出口退税发票信息发票状态是已认证已稽核了,请问我现在在退税系统申报退税是选择哪个所属期呢?
回答: 现在应该选择对应当前月份的所属期
追问: 老师,那就是9月份是吧 做出口退税申报需要先报好增值税吗? 增值税附表二是需要如何操作一下
回答: 当期申报的应该是8月份的申报表啊 我这边是现在出口退税软件预申报 导入电子税务局 然后在出口退税软件正式申报 然后再把数据导入电子税务局申报 不知道您的是否跟我的一样
追问: 老师,我这个是外贸出口企业哦,外贸的是当月申报当月的吧
回答: 我这是生产型出口退税企业 应该跟您有区别 外贸的我具体没有操作过 麻烦您咨询下其他老师好吗 实在对不起 怕误导您