你这个开发票做做借贷银行贷主营业务收入 负数,应交增值税, 负数,之后按发票做借银行,贷主营业务收入,应交税费 也可以直接发票贴后面不做分录
追问: 老师,那税上个月已经报了,这个月怎么弄?
回答: 这个月申报是蓝字-无票收入填写申报就可以,现在未开发票不能填写负数,你直接减掉之后去填写带上无票资料和你开票盘去税局大厅解锁
追问: 老师,这个上个月我做了无票收入,这个月给对方开的发票
回答: 是的,我给你说的是的,现在未开发票,税局不给填写负数了,假设13%货物,你这个是开专票,第一列和13%货物 这个蓝字-无票收入去填写, 税总发[2017]124号 国家税务总局关于印发《增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)》的通知
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 这个月申报是蓝字-无票收入填写申报就可以,现在未开发票不能填写负数,你直接减掉之后去填写带上无票资料和你开票盘去税局大厅解锁
追问: 老师,这个上个月我做了无票收入,这个月给对方开的发票
回答: 是的,我给你说的是的,现在未开发票,税局不给填写负数了,假设13%货物,你这个是开专票,第一列和13%货物 这个蓝字-无票收入去填写, 税总发[2017]124号 国家税务总局关于印发《增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)》的通知