清卡失败，税款已经交了，税盘反应的结果是F50006增值税申报比对不通过，电子税务局反馈的是[80492355]申报成功，但是比对失败，具体失败原因：当期开具专用发票金额合计数是0.00+0.00+0.00元，《附列资料一》中“开具增值税专用发票销售额”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合计数是865335.000000元。相差金额865335.000000元；

热门问答

• 1 老师，请问我们买的固定资产价款还设备款和验收报告款，我们固定资产怎么入账
  答：先计入在建工程，验收后转入固定资产
• 2 老师您好进税务账户开票，出来一个码，需要实名刷脸认证
  答：对的，是的，需要刷脸的。
• 3 老师，为什么在发票查验平台查询的发票结果为，查无此票。在手机上查询发票信息为未缴销，这是什么意思？这发票是有效的吗？
  答：您好，这个是什么发票呢？
• 4 新收入准则第三步，应付客户对价，未超过市场公允价的部分，是当作采购还是当作销售费用？我看以旧换新那里是当作采购，这儿的60万又进费用。
  答：你好，这里是进费用对的，跟以旧换新增值税那里核算是不一样的
• 5 #提问#老师 房地产企业增值税进项留抵和预交增值税合起来有没有合理的名称？
  答：同学，公司不可以用增值税留抵税额抵减预收款应预缴的增值税税款。
• 6 老师，公司在4月份开了100多万出去，因对方不给钱，领导让我作废发票，这个怎么处理，不确认对方是否认证抵扣了
  答：这个没法直接作废的。对方已经做账，要红冲也只能对方开红字信息
• 7 2023年买了家公司股权变更要核税的时候发现该公司2022年缺成本460万，固定资产500万一次性折旧要调回，之前的老板说股东减资，不要交税什么的，不太懂，请问这个方法可行吗
  答：减资后股东得到的相当于原出资部分时,股东不纳税; 减资后股东得到的超出原出资部分,需要缴纳所得税
• 8 我是销售方，开具的红字专用发票需要盖章吗？这三种发票都是销售方自己留着吗？对方已退票
  答：对方已经退票就自己留着，需要盖章
• 9 老师，销售原材料会计分录怎么写？
  答：借银行存款等贷其他业务收入应交税费。 借其他业务成本贷原材料。
• 10 老师，自然人登录电子税务局，企业授权管理用税号搜索公司，为什么提示组织机构代码错误
  答：同学你好 现在没有组织机构代码证了