同学,您好,是要包括,实际工作中就是应付工资
追问: 我公司以前从没有申报过工会经费,从这个月起让开始申报,这个上面对应的都应该填哪些数?
回答: 同学,您好,你们这个是月报吗,你把上个月的计提工资也就是应付工资8月的,写到应税项,后面自动计算数据的
追问: 只需要填应税项?像减除项这些都不用填对吗?
回答: 同学,您好,不用填的
追问: 是应付职工薪酬-工资,的金额,而不是工资表上的实际支付的工资总额?对吗
追问: 工资表上总额是41276.69账上应付职工薪酬-工资是44356,用44356*2%对吗?
回答: 同学,您好,应该是用44356*2%
追问: 那么申报过后,账上都怎么处理,写分录?
回答: 借管理费用-工会经费 贷银行存款
追问: 现在申报的是上月的,上月需要反结账,再计提工会经费吗?分录怎么写?
回答: 同学,您好,不用了,这月补做一个分录也可以。如果有计提应该是借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 -工会经费,交的时候借应付职工薪酬 贷银行存款
追问: 补做是怎么写分录?
回答: 补做就是上面的两个分录直接做一个凭证上就可以了, 这个月计提的分录只做 借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 -工会经费 下月申报以后交的时候 借应付职工薪酬 贷银行存款
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我公司以前从没有申报过工会经费,从这个月起让开始申报,这个上面对应的都应该填哪些数?
回答: 同学,您好,你们这个是月报吗,你把上个月的计提工资也就是应付工资8月的,写到应税项,后面自动计算数据的
追问: 只需要填应税项?像减除项这些都不用填对吗?
回答: 同学,您好,不用填的
追问: 是应付职工薪酬-工资,的金额,而不是工资表上的实际支付的工资总额?对吗
追问: 工资表上总额是41276.69账上应付职工薪酬-工资是44356,用44356*2%对吗?
回答: 同学,您好,应该是用44356*2%
追问: 那么申报过后,账上都怎么处理,写分录?
追问: 那么申报过后,账上都怎么处理,写分录?
回答: 借管理费用-工会经费 贷银行存款
追问: 现在申报的是上月的,上月需要反结账,再计提工会经费吗?分录怎么写?
回答: 同学,您好,不用了,这月补做一个分录也可以。如果有计提应该是借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 -工会经费,交的时候借应付职工薪酬 贷银行存款
追问: 补做是怎么写分录?
回答: 补做就是上面的两个分录直接做一个凭证上就可以了, 这个月计提的分录只做 借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 -工会经费 下月申报以后交的时候 借应付职工薪酬 贷银行存款