你这个管理费用是做借方负数吗?
追问: 是做借方负的
回答: 科目余额表截图给我看看,你的意思是做账的时候同时做8月,一个出和另一个差额出入就是这个社保费?你看科目余额表上面管理费用这个发生额是多少,这个有一个是不是和利润表不一致没有减下来?
回答: 需要看那个取数出问题,看是不是不能做负数,需要问下售后那边这个
追问: 1、我现在只是录入7月低的余额,并没有开始做8月的账 2、两个账套的总账:管理费用科目余额都是38W(里面所有的明细都是对上的) 3、结果 利润表上面的管理费用 总金额却不一样, 差了一笔款 正好是那笔社保费
回答: ,你问下售后那边,你问下我上面发售后,叫售后远程给你看看
回答: 精斗云 这个出的管理费用不是38万?还是快账管理费用不是38万
回答: 现在是看那边出问题的,是不是那边没有取得数据
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是做借方负的
回答: 科目余额表截图给我看看,你的意思是做账的时候同时做8月,一个出和另一个差额出入就是这个社保费?你看科目余额表上面管理费用这个发生额是多少,这个有一个是不是和利润表不一致没有减下来?
回答: 需要看那个取数出问题,看是不是不能做负数,需要问下售后那边这个
追问: 1、我现在只是录入7月低的余额,并没有开始做8月的账 2、两个账套的总账:管理费用科目余额都是38W(里面所有的明细都是对上的) 3、结果 利润表上面的管理费用 总金额却不一样, 差了一笔款 正好是那笔社保费
回答: ,你问下售后那边,你问下我上面发售后,叫售后远程给你看看
回答: 精斗云 这个出的管理费用不是38万?还是快账管理费用不是38万
回答: 现在是看那边出问题的,是不是那边没有取得数据