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Excel学堂用户3701

老师,8月的账已扎。税已报,但现在因为业务需要,临时喊多报收入50万,那这50万我要怎么做账呢

397 2020-09-14 14:37
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老师解答
2020-09-14 14:38

你好!你要去重新申报之前的税,多交的部分要申请退税。

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Excel学堂用户3701
2020-09-14 14:39

追问: 我是说账套已经结帐了。我现在这虚增的50万怎么做账?

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答疑老师
2020-09-14 14:41

回答: 你好!做相反的分录冲减就可以了。 你当时确认收入时,如何做的分录,做相反的就好了。

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Excel学堂用户3701
2020-09-14 14:45

追问: 是之前没有这笔收入 临时虚增老师

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答疑老师
2020-09-14 14:46

回答: 你好!你现在是想多做进去?不是冲减之前多做的?

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Excel学堂用户3701
2020-09-14 14:47

追问: 对呀 虚增收入 只是已经结帐了而已。

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答疑老师
2020-09-14 14:51

回答: 你好!你如果已经结账了,要补也只能补在9月份了。当做补充记录,要么你就反结账到8月,然后补做分录。

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Excel学堂用户3701
2020-09-14 14:55

追问: 我就是不想反 因为账本我已经订好了 重新结转挺麻烦的 补做的话 做什么分录呢

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答疑老师
2020-09-14 14:56

回答: 你好!分录跟8月一样,只是摘要写上补充记录8月份XX收入。

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Excel学堂用户3701
2020-09-14 14:57

追问: 好的谢谢您

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答疑老师
2020-09-14 14:59

回答: 你好!不用客气的了。

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