同学你好 直接做原分录的负数分录红冲就行了
追问: 下个月红冲!?
回答: 你这个月红冲就可以了
追问: 改完这分录我再去更改申报??
回答: 不用,直接这个月冲减了就行了,或者下个月红冲,原分录负数红冲
追问: 但是这样下个月我要红冲很多款,只能负数申报,这样会不会引起税局注意了
回答: 你这个红冲是固定资产的红冲
追问: 我是做应收款的分录 没做固定资产,他是三年到期了在过户给司机,现在还是公司名下资产,收到钱我就做收入 等到期了我在做资产过户分录
回答: 那就这个月红冲,然后作废申报的重新报
追问: 那八月退车了,七月应做应收款的七月份漏做了分录,八月份还需要补做七月应收款一个分录?漏做七月部分应收款
回答: 对的,需要补做的哦
追问: 即便八月退车也要做??补做的那部分钱也是收不回来的
追问: 补做了,然后8月份再做一个红冲??
回答: 收不回来计入营业外支出
追问: 分录是怎么样写的也
追问: 分录咋写呢老师
回答: 你之前分录怎么做的
追问: 借:应收 贷:主收 应交税-销项
回答: 那现在 借应收负数 贷主营业务收入%2B销项负数
追问: 做完这个已冲账了。那怎么计入营业外支出的分录
回答: 不用计入了,之前不知道你做的分录,这个直接做 借应收负数 贷主营业务收入%2B销项负数
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 不用,直接这个月冲减了就行了,或者下个月红冲,原分录负数红冲
追问: 但是这样下个月我要红冲很多款,只能负数申报,这样会不会引起税局注意了
回答: 你这个红冲是固定资产的红冲
追问: 我是做应收款的分录 没做固定资产,他是三年到期了在过户给司机,现在还是公司名下资产,收到钱我就做收入 等到期了我在做资产过户分录
回答: 那就这个月红冲,然后作废申报的重新报
追问: 那八月退车了,七月应做应收款的七月份漏做了分录,八月份还需要补做七月应收款一个分录?漏做七月部分应收款
回答: 对的,需要补做的哦
追问: 即便八月退车也要做??补做的那部分钱也是收不回来的
追问: 补做了,然后8月份再做一个红冲??
回答: 收不回来计入营业外支出
追问: 分录是怎么样写的也
追问: 分录咋写呢老师
回答: 你之前分录怎么做的
追问: 借:应收 贷:主收 应交税-销项
回答: 那现在 借应收负数 贷主营业务收入%2B销项负数
追问: 做完这个已冲账了。那怎么计入营业外支出的分录
回答: 不用计入了,之前不知道你做的分录,这个直接做 借应收负数 贷主营业务收入%2B销项负数