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Excel学堂用户6494

去年有一笔销售做了无票收入申报,现在这位企业客户要开发票,这笔业务怎么样处理合规

337 2020-09-14 17:01
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老师解答
2020-09-14 17:02

你好,现在开具发票,然后再申报表,未开具发票地方填开负数

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Excel学堂用户6494
2020-09-14 17:38

追问: 小规模纳税人增值税申报表没有未开具发票这一栏怎么处理

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答疑老师
2020-09-14 17:56

回答: 你好,同学,那这个要问一下你得主管税务机关了

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您好 把无票收入的分录红冲 然后根据发票再写蓝字分录
2020-10-21
开具发票,冲销去年的无票的收入,再按发票的金额做收入处理
2018-05-22
无票收入是负数!先跟专管员沟通好才能开!
2019-07-02
你好,需要把之前的无票收入冲销,然后根据开具发票做收入分录
2019-12-23
你好 需要去税务机大厅补开老税率的发票!
2020-07-03
你好 ;         那你跨年了。 走以前年度损益调整科目来处理红冲。  去年分录怎么挂的。 你属于小企业会计准则吗? 这样好判断科目  
2021-09-13
您好,现在开具发票,根据发票做收入处理,再把去年做的收入分录红冲即可。
2019-02-09
你好, 可以去税务局大厅变更申报、按原税率开票
2020-04-19
您好 下个月报税的时候无票收入红字 开具的发票正常填写
2021-12-30
老师,麻烦回复下,在线着急等待
2017-07-12
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