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Excel学堂用户2353

老师,你好,上月开了红字发票,和正数相抵以后,销售额还是负数,销项税额还是负数,到税局应该更正申报哪一栏?

535 2020-09-14 17:57
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老师解答
2020-09-14 18:09

您好, 这个情况需要去税务局窗口申报,负数销售额自己申报不能通过,到税务局窗口税务局给填写

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Excel学堂用户2353
2020-09-14 18:16

追问: 税局让我自己去弄清要更正哪里,再去税局弄

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答疑老师
2020-09-14 18:18

回答: 您好 负数销售额自己填写不能通过,你直接去税务局窗口办理,窗口给填写。自己不能操作

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答疑老师
2020-09-14 18:20

回答: 您好 你这个开红字发票造成的,所以你自己不用调整, 自己处理是知道当前销售额小于红字发票金额就先不要开红字发票 现在您已经开完红字发票,所以只有去税务局申报了

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Excel学堂用户2353
2020-09-14 18:29

追问: 税局让我自己申报,然后再去税局大厅更正,所以我就有点蒙,一开始没遇到过这种情况,怕过月了,有开不了红字发票,所以就给开了

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答疑老师
2020-09-14 18:39

回答: 您好 ,这种情况自己申报不了,因为比对不通过,这种情况必须去大厅申报才能成功

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答疑老师
2020-09-14 18:41

回答: 您好 那您税务局是不是这个意思?不管申报对错,在申报期先报完,完成按期申报,然后不对的,才去税务局更正,是不是这个意思呢? 是这个意思,那您就可以先零申报,按期完成申报了,然后你去税务局更正申报

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Excel学堂用户2353
2020-09-14 19:22

追问: 是的,可是我已经申报了,只是税款那个数没在表里面反应出来

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答疑老师
2020-09-14 19:29

回答: 您好, 没有反应出来,也可以,您申报成功就可以,您就是按期完成申报了, 税务局的意思就是让你先完成申报,不用管对错,然后后期去税务局更正申报

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Excel学堂用户2353
2020-09-14 20:14

追问: 是的,今天去更正了,税局的办税人员说他也还不熟,让我回来弄明白更正哪里,再去税局办

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答疑老师
2020-09-14 20:17

回答: 您好, ,您这种业务正常来说,就是直接去税务局申报,自己怎么申报都不能正确?因为申报不能通过,系统会自动提示比对不通过

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Excel学堂用户2353
2020-09-14 20:23

追问: 好的,谢谢你了

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答疑老师
2020-09-14 20:27

回答: 你好, 不客气的,祝您工作学习愉快, 如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价,

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