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Excel学堂用户4347

老师您好,请问这个月申报了增值税,是不是转出未交增值税,分录是不是借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税,贷:应交税费—增值税—未交增值税,另外要计提本月附加税,分录是不是借:营业税金及附加—城市维护建设税 —教育费附加 贷:应交税费—城市维护建设税 —教育费附加,这样做对不对

341 2020-09-15 10:22
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老师解答
2020-09-15 10:24

你好,是的,月末转出,借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税,贷:应交税费—增值税—未交增值税,

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答疑老师
2020-09-15 10:25

回答: 另外也要主提,附加税, 借:税金及附加—城市维护建设税 —教育费附加 贷:应交税费—城市维护建设税 —教育费附加

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Excel学堂用户4347
2020-09-15 10:27

追问: 老师,我要查我们一共交了多少增值税,是不是从未交增值税,那个科目里面去查

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答疑老师
2020-09-15 10:39

回答: 你好,是的,如果每个月都结转到未交增值税,是这样的,

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Excel学堂用户4347
2020-09-15 10:40

追问: 谢谢老师

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答疑老师
2020-09-15 10:42

回答: 你好,应该的,祝你学习快乐

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