同学你好 你这个是余额不一样吗
追问: 余额没有问题,就是本年累计不一样 银行我登银行存款日记帐是登在2019年,但是记账凭证,总账和明细帐都是2020年1月才开始做的, 就导致银行存款日记帐目前的本年累计和总账上银行存款科目的本年累计数不一样,因为在银行存款日记帐上,年前那几天的记在了2019年,但是总账上是记在了今年。
回答: 这个没事,做在一月份也行
追问: 那就是把2019年12月25日和2020年1月的银行存款存款日记帐合并成一个月来登记吗?
回答: 恩,就是这个意思的
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追问: 余额没有问题,就是本年累计不一样 银行我登银行存款日记帐是登在2019年,但是记账凭证,总账和明细帐都是2020年1月才开始做的, 就导致银行存款日记帐目前的本年累计和总账上银行存款科目的本年累计数不一样,因为在银行存款日记帐上,年前那几天的记在了2019年,但是总账上是记在了今年。
回答: 这个没事,做在一月份也行
追问: 那就是把2019年12月25日和2020年1月的银行存款存款日记帐合并成一个月来登记吗?
回答: 恩,就是这个意思的