你好同学 1、购买税控盘时: 借:管理费用等 贷:现金、银行存款等 2、如果本月有要缴的增值税税额,可以抵减金税盘设备的费用: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用等。 小规模纳税人购买税控盘及支付技术维护费时的会计处理方式: 1、购买税控盘时: 借:管理费用等 贷:现金、银行存款等 2、如果本月有要缴的增值税税额,可以抵减金税盘设备的费用: 借:应交税费——应交增值税(小规模) 贷:管理费用等。 你如果是一般人就可以这样做,做留抵税款
追问: 我现在还没有要递减的销项税,是不是可以现在增值税申报附表先填写需抵减,同时借做第二次会计分录?
追问: 金蝶结转出现这种情况,老师遇见过嘛?
回答: 你好同学可以关机重启看一下
追问: 好,另外上面那个问题可以帮我回答下嘛?
追问: 公司是小规模,我现在还没有要递减的销项税,是不是可以现在增值税申报附表先填写需抵减,同时借做第二次会计分录?
回答: 你好同学,上面的这个情况我建议你重启我也没碰到过。 是的增值税申报附表里,然后再填在附表,然后再进入主表里就可以同学
追问: 但是我没有需要抵的税金,一直挂在账上,应交税为负数?
回答: 您好同学是的,不抵就是永久挂上,但是现在不抵,下期交税的时候就可以抵了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 我现在还没有要递减的销项税,是不是可以现在增值税申报附表先填写需抵减,同时借做第二次会计分录?
追问: 金蝶结转出现这种情况,老师遇见过嘛?
回答: 你好同学可以关机重启看一下
追问: 好,另外上面那个问题可以帮我回答下嘛?
追问: 公司是小规模,我现在还没有要递减的销项税,是不是可以现在增值税申报附表先填写需抵减,同时借做第二次会计分录?
回答: 你好同学,上面的这个情况我建议你重启我也没碰到过。 是的增值税申报附表里,然后再填在附表,然后再进入主表里就可以同学
追问: 但是我没有需要抵的税金,一直挂在账上,应交税为负数?
回答: 您好同学是的,不抵就是永久挂上,但是现在不抵,下期交税的时候就可以抵了