同学你好 需要有发票才可以的,不然只能调增
追问: 意思是还是要个人开发票回来是吧,但是那个租赁公司 有多给我们发票呀,能不能相互抵用呢
追问: 我们 付款给个人的,没有做成本,也只是做了一笔应付账款,这样也需要调增吗
回答: 同学你好 如果收不来发票那就个人和那个租赁公司签一个委托收款协议给你
追问: 我公司账上的账要怎么平呢
回答: 你现在是哪两个往来科目有余额
追问: 应付账款租赁公司贷方,和个人的应付账款借方
回答: 那就是 借应付账款-租赁公司 贷应付账款-个人
追问: 租赁公司才60万,个人的有130万呀,
回答: 那你这个只能冲对应的60万,剩下的个人的70万得有发票
追问: 哦,好的,谢谢
回答: 满意请给五星好评,谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 意思是还是要个人开发票回来是吧,但是那个租赁公司 有多给我们发票呀,能不能相互抵用呢
追问: 我们 付款给个人的,没有做成本,也只是做了一笔应付账款,这样也需要调增吗
回答: 同学你好 如果收不来发票那就个人和那个租赁公司签一个委托收款协议给你
追问: 我公司账上的账要怎么平呢
回答: 你现在是哪两个往来科目有余额
追问: 应付账款租赁公司贷方,和个人的应付账款借方
回答: 那就是 借应付账款-租赁公司 贷应付账款-个人
追问: 租赁公司才60万,个人的有130万呀,
回答: 那你这个只能冲对应的60万,剩下的个人的70万得有发票
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