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Excel学堂用户1598

我公司是经营销售工程机械设备的一般纳税人,公司只有老板一人投资,无其它股东,前期没有建账,现在需要建账录入期初数据,盘点了库存商品金额100万与应收账款10万,短期借款金额30万与应付账款20万,其它数据不知,现试算不平衡怎么处理?我能不能把差额记在其它应付账款-(老板)方金额60万?还是直接录入本年利润-利润分配借方60万?

512 2020-09-16 10:43
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老师解答
2020-09-16 11:00

你好,同学。 你这如果不能确定其他数据,你暂时放未分配利润,后面确定 了有差异再做调整。

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Excel学堂用户1598
2020-09-16 11:01

追问: 不能直接放在其他应付款里面吗?

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答疑老师
2020-09-16 11:03

回答: 不建议这样处理,你这其他应付款没有依据的。

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Excel学堂用户1598
2020-09-16 11:04

追问: 那放未分配利润里面,月底算利润的时候会不会有影响

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答疑老师
2020-09-16 11:12

回答: 不影响你当期的利润,你这只是之前的利润留存的意思。

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