你好!分录如下 借:原材料|—暂估入库 贷:应付账款-暂估应付账款
追问: 哪发票到了呢
回答: 冲减这笔分录,以发票金额入账。
追问: 哪我想问在金蝶里加个暂估是吗 ,是不是所有的材料都进这一个暂估,还是一个材料建一个暂估
回答: 你们平时暂估入库的材料总类多吗
追问: 不多,就5种
追问: 我还想问一下材料我能直接进生产成本不,就不入库,出库
回答: 可以在暂估下面设置三级明细科目,按照原材料名称设置。不可以直接计入成本,要入库出库的。
追问: 哪暂估设到资产和应付俩个里都设是吗
回答: 是的,两个都设比较清楚。
追问: 哪我用金蝶软件,月底用管这个暂估吗,
追问: 生产时领料出库正常做吗
回答: 月底不用管,等发票到了再冲减暂估,生产领料出库正常做。
追问: 月底结转都正常吗
追问: 报税都正常报
回答: 都正常结转报税的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 哪发票到了呢
回答: 冲减这笔分录,以发票金额入账。
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回答: 你们平时暂估入库的材料总类多吗
追问: 不多,就5种
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回答: 可以在暂估下面设置三级明细科目,按照原材料名称设置。不可以直接计入成本,要入库出库的。
追问: 哪暂估设到资产和应付俩个里都设是吗
回答: 是的,两个都设比较清楚。
追问: 哪我用金蝶软件,月底用管这个暂估吗,
追问: 生产时领料出库正常做吗
回答: 月底不用管,等发票到了再冲减暂估,生产领料出库正常做。
追问: 月底结转都正常吗
追问: 报税都正常报
回答: 都正常结转报税的