您好 汇算清缴的时候把没有发票的费用和成本剔除出来,不要做账务处理
追问: 那和报表数字不是对不上了吗
回答: 是的 和报表数字是对不上
追问: 那没关系吗,这样也会影响以后年度的吧
回答: 这个没事的 汇算清缴调表不调账
追问: 那税金部分需要做账务调整吗
回答: 税金部分需要做账务调整
追问: 就直接把多出来的利润补计提所得税是吧
回答: 直接把多出来的利润补计提所得税 是的
追问: 那这个是等到汇算清缴的时候做呢,还是在年底的时候就做
回答: 等到汇算清缴的时候做
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追问: 那和报表数字不是对不上了吗
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追问: 那没关系吗,这样也会影响以后年度的吧
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追问: 那税金部分需要做账务调整吗
回答: 税金部分需要做账务调整
追问: 就直接把多出来的利润补计提所得税是吧
回答: 直接把多出来的利润补计提所得税 是的
追问: 那这个是等到汇算清缴的时候做呢,还是在年底的时候就做
回答: 等到汇算清缴的时候做