可以按照内部往来处理,根据总公司列账金额,双方通过内部往来进行账务处理
追问: 分公司这面一直挂账吗?
追问: 还是怎么处理
回答: 接到总公司列账的时候,借:XX成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:内部往来 ;转钱给总公司的时候,借:内部往来 贷:银行存款
追问: 接到总公司列账是什么意思
回答: 社保在总公司做账的时候,也会用内部往来,会把社保金额做成列账单,借:内部往来 贷:银行存款
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追问: 接到总公司列账是什么意思
回答: 社保在总公司做账的时候,也会用内部往来,会把社保金额做成列账单,借:内部往来 贷:银行存款