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189****1843

老师,分公司借调总公司的人员,工资社保都在总公司做帐,但是工资社保分公司转钱给总公司,,老师怎么处理

57 2020-09-17 10:18
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老师解答

可以按照内部往来处理,根据总公司列账金额,双方通过内部往来进行账务处理

2020-09-17 10:43
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189****1843

追问: 分公司这面一直挂账吗?

2020-09-17 10:45
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189****1843

追问: 还是怎么处理

2020-09-17 10:45
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答疑老师

回答: 接到总公司列账的时候,借:XX成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:内部往来 ;转钱给总公司的时候,借:内部往来 贷:银行存款

2020-09-17 10:53
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189****1843

追问: 接到总公司列账是什么意思

2020-09-17 10:57
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答疑老师

回答: 社保在总公司做账的时候,也会用内部往来,会把社保金额做成列账单,借:内部往来 贷:银行存款

2020-09-17 10:59
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