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178****8479

老师好,月末科目余额表借贷不平贷方大于借方是不是记账有问题呢

27 2020-09-17 10:17
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老师解答

同学,您好,财务软件做账还是手工做账的

2020-09-17 10:18
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178****8479

追问: 软件做账

2020-09-17 10:22
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178****8479

追问: 用友T+财务软件

2020-09-17 10:23
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答疑老师

回答: 同学,您好,这个不应该要,凭证借贷不平,不会保存的。你科目余额表,按十天十天的查询,看是哪个日期的,找到哪个期间,再一天一天看一下,哪个地方不平了。

2020-09-17 10:24
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178****8479

追问: 我是每个月结转了损益科目,科目余额表借贷不平正好是我结转损益数额

2020-09-17 10:27
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178****8479

追问: 我科目汇总表是平的

2020-09-17 10:27
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答疑老师

回答: 同学,您好,结转损益的科目发来看一下,看有没有做错,如果都没有错,那我也就不会了。

2020-09-17 10:30
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178****8479

追问: 图片怎么发不过去

2020-09-17 10:36
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答疑老师

回答: 下面有个小图片,你再试一下。

2020-09-17 10:37
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178****8479

追问: 老师,怎么发不了图片呢

老师,怎么发不了图片呢
2020-09-17 10:43
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答疑老师

回答: 你本年利润是在借方,管理费用是在贷方,对吗?

2020-09-17 10:44
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178****8479

追问: 老师,拍的有点不清晰

2020-09-17 10:44
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答疑老师

回答: 如果借贷方对了,也没有问题呀

2020-09-17 10:45
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178****8479

追问: 结转借本年利润贷管理费用.财务费用

2020-09-17 12:39
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178****8479

追问: 那是哪里出问题了

2020-09-17 12:42
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答疑老师

回答: 这样做也没有问题,这个目前看不出来

2020-09-17 13:01
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