同学,您好,财务软件做账还是手工做账的
追问: 软件做账
追问: 用友T+财务软件
回答: 同学,您好,这个不应该要,凭证借贷不平,不会保存的。你科目余额表,按十天十天的查询,看是哪个日期的,找到哪个期间,再一天一天看一下,哪个地方不平了。
追问: 我是每个月结转了损益科目,科目余额表借贷不平正好是我结转损益数额
追问: 我科目汇总表是平的
回答: 同学,您好,结转损益的科目发来看一下,看有没有做错,如果都没有错,那我也就不会了。
追问: 图片怎么发不过去
回答: 下面有个小图片,你再试一下。
追问: 老师,怎么发不了图片呢
回答: 你本年利润是在借方,管理费用是在贷方,对吗?
追问: 老师,拍的有点不清晰
回答: 如果借贷方对了,也没有问题呀
追问: 结转借本年利润贷管理费用.财务费用
追问: 那是哪里出问题了
回答: 这样做也没有问题,这个目前看不出来
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,怎么发不了图片呢
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回答: 如果借贷方对了,也没有问题呀
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回答: 这样做也没有问题,这个目前看不出来