我有个问题呢就是购买方已经开了红字信息表给我了，但是拿到信息表下一步我怎么开红字发票呢

就凭红字信息做进项转出

你好；    你开票系统 导入红字信息表去开红字发票；  步骤大概啊是;    购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。    

对的，是的，是这么理解的。

你给他一份让你电子的就可以的

你好学员，如果购买方已经抵扣，那么由购买方申请，开具发票信息表，以后生成一个编码，根据编码可以开具红字发票

你好，红字信息表开给你，你直接开红字发票就可以了啊

同学你好 按照实际的业务冲减

你好，你公司是购货方吗？没有收到红字发票不用进行账务处理

您好 要把红字发票的两联寄给对方

01 正常开票步骤,登陆→开具界面→发票开具. 02 进入发票界面后,点击红字发票. 03 点击直接开票. 04 依次输入红字发票信息表编号、对应蓝字专用发票代码和号码(红字发票信息表上面的数据) 05 点击确定,进入红字发票界面,核对红字发票信息,数量、单价、金额等是否有误,若有误可以进行修改(同正常开具发票一样,只是数量为负数).若无误,点击打印即可