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老师,如果收款和付款业务很繁多,报销也多,我们要怎样处理比较好?

660 2019-11-07 19:13
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老师解答
2019-11-07 19:19

建立财务制度。报销统一时间进行报销,付款根据紧急程度分类分时间集中处理,同时设置相应审批权限降低审批成本,收款直接打入银行账号即可。

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你好,多付的不会退回?少付的不需要补付?
2019-03-20
你好!这个说实话,没有特别好的办法,你要做好,就得进来有发票。这个是源头
2018-01-16
你好 最好是有一个往来询证函 对账往来账;然后根据确定的往来客户确定的信息和银行回单补做 借银行存款贷应收账款
2019-07-02
你好,物业公司如果提高价格收入电费,单独以物业名义给业主开票要根据开票额计入收入,电力公司的电费发票计入成本
2019-03-01
不需要收的钱,你接受到外支出不需要付的计入到营业外收入
2023-04-15
同学,你好 依次按往来单位全称设置科目,有多少单位就要设置多少个明细科目 在一级科目下面添加二级明细科目
2022-04-05
您好 应该跟劳务派遣公司签订合同 用劳务派遣员工 有劳务费发票入账
2021-01-30
这个只有自己想办法找一些替代发票处理。
2018-10-18
可以找第三中介机构出据库存商品盘点的损失报告清单,作为库存商品的毁损处理,或者是之前库存商品的主营业务成本少结转,作调账处理。
2018-10-29
你好,同学。 你是没计提费用导致,你的意思?
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