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158****5087

请问一下,社保当月有冲减,这种情况下怎么做账?当月缴纳社保金额是2991.8,冲减299.18,实际银行存款缴纳2692.62元,这个金额都是公司部分要缴纳的,

93 2020-09-17 12:33
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老师解答

同学您好,那您这具体是冲减的是什么,在以前月份的账上有没有体现

2020-09-17 12:43
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158****5087

追问: 冲减的是养老保险。以前已经计提了,而且实际缴纳了

2020-09-17 12:44
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答疑老师

回答: 那您的账上是平的,没有余额的是吗

2020-09-17 12:54
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158****5087

追问: 什么意思

2020-09-17 13:56
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答疑老师

回答: 就是之前多交了,那那您也多计提了是吗

2020-09-17 14:33
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158****5087

追问: 是的,计提了的

2020-09-17 14:36
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答疑老师

回答: 那是多计提多交了,那您现在也就按实际需要交的数据计提和缴纳

2020-09-17 14:37
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158****5087

追问: 麻烦写一下分录和金额

2020-09-17 14:38
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答疑老师

回答: 和您正常计提和缴纳的分录一样做,金额就是实际银行存款缴纳2692.62元

2020-09-17 14:40
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