同学您好,那您这具体是冲减的是什么,在以前月份的账上有没有体现
追问: 冲减的是养老保险。以前已经计提了,而且实际缴纳了
回答: 那您的账上是平的,没有余额的是吗
追问: 什么意思
回答: 就是之前多交了,那那您也多计提了是吗
追问: 是的,计提了的
回答: 那是多计提多交了,那您现在也就按实际需要交的数据计提和缴纳
追问: 麻烦写一下分录和金额
回答: 和您正常计提和缴纳的分录一样做,金额就是实际银行存款缴纳2692.62元
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 冲减的是养老保险。以前已经计提了,而且实际缴纳了
回答: 那您的账上是平的,没有余额的是吗
追问: 什么意思
回答: 就是之前多交了,那那您也多计提了是吗
追问: 是的,计提了的
回答: 那是多计提多交了,那您现在也就按实际需要交的数据计提和缴纳
追问: 麻烦写一下分录和金额
回答: 和您正常计提和缴纳的分录一样做,金额就是实际银行存款缴纳2692.62元