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行政部员工之前借款1万,买办公室全是用品冲销,现在明细账:其他应收款~xx员工借方余额:287元,现在费用报销单收到:4669元,单位领导要求启用其他应收款和其他应付款,请问分录怎么做才能体现其他应收款已经冲完,剩下的使用其他应付款,求老师解答

32 2020-09-17 13:55
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老师解答

同学你好,这个不能用两个科目的,如果一开始用的是其他应收款,就一直用其他应收款的;

2020-09-17 13:57
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134****8943

追问: 之前的会计,用了其他应收款和其他应付款,以前的账也是用的其他应收和其他应付,现在怎么办?

2020-09-17 14:00
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答疑老师

回答: 同学你好 现在确定用哪个科目,是用其他应收还是其他应付,然后看这两个明细账的余额,调账;

2020-09-17 14:05
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134****8943

追问: 好的,谢谢了老师,我只有改账了

2020-09-17 14:06
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答疑老师

回答: 不客气的,祝您学习愉快

2020-09-17 14:11
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