行政部员工之前借款1万，买办公室全是用品冲销，现在明细账：其他应收款～xx员工借方余额：287元，现在费用报销单收到：4669元，单位领导要求启用其他应收款和其他应付款，请问分录怎么做才能体现其他应收款已经冲完，剩下的使用其他应付款，求老师解答

热门问答

• 1 老师我不是公司股东，借钱给公司，我们个人需要缴纳什么税，几个点的税收呢？怎么做账呢，利息费用可以去银行代开吗？利息最高利率是多少呢？
  答：你好，有利息的吗？利息的需要交增值税1%，附加税6%，个税20%，利率你们自己约定就可以的。企业税前扣除按照银行同期贷款利率
• 2 老师，这道题选什么答案
  答：晚上好，问答区没有具体的问题很尴尬啊，不会做您的题可别生气啊
• 3 小规模纳税人收到专票会对做账有影响吗？除了抵扣不了税还有什么影响
  答：您好，有影响的，因为不能抵扣会形成滞留票，税务大系统比对哪些发票没有抵扣，可能咱小规模会被查账的，建议能不收专票就不收
• 4 单独的安装费为啥要按完工进度确认收入
  答：你好，你这个是什么意思？
• 5 老师 我们现在用的财务软件新准则 没有坏账准备这个科目 我应该怎么设置呢？
  答：你好，新企业会计准则没有坏账准备这个科目吗？
• 6 我的供应商租赁给我司的电脑也是租的，所有权不是自己的，请问需要按照13个点开票么
  答：是的，他们也要按13%开票
• 7 您好本公司设有工会，给员工发放福利的发票是公司工会名称，公司工会账和公司账在一个系统里记账，想问问题一：这张工会发票可以抵扣公司所得税吗？问题二：收到公司工会福利发票如何记账？
  答：您好，是可以抵扣所得税的，然后这个福利的话，正常做管理费用
• 8 转出未交增值税最后转入哪个哪个科目？
  答：您好，这个是到应交税费  未交增值税的
• 9 开发票，开的是现代服务～代运营服务，和 设计服务～展具制作费，需要缴纳印花税吗？
  答：您好，这个是不需要缴纳的。
• 10 您刚才说的，销项减进项
  答：你好，具体的是什么业务的？