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132****1099

老师,我公司收到代理A销售商品的收入13920元,A代理不拿货,只在线上销售,有订单后我公司会直接发货,但是要收取A代理的快递费和平台费。月底给代理结算利润。这次A代理销售收入13920元的平台费是83.52元,快递费145元,成本是2842,利润结算给A代理的是10849.48元。 我如下做分录正确吗? 1.做收入时 借:其他应收款—老板13920 贷:主营业务收入13920 2.结算利润 借:销售费用—A代理10849.48 贷:其他应付款—老板10849.48 3.做成本时 .借:主营业务成本 2842 贷:库存商品:2842 做平台费,快递费时,是记入其他业务收入还是其他业务成本 借:其他业务成本145+83.52 贷:什么呢?

88 2020-09-17 14:28
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老师解答

同学你好 贷银行存款就可以了

2020-09-17 14:53
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132****1099

追问: 老师,我公司都是老板支付,收款 是 借:其他业务成本145+83.52 贷:其他应付款—老板 145+83.52 为什么不是 借:其他应收款145+83.52 贷:其他业务收入145+83.52 这个平台费和快递费是代理A需要交给我公司的

2020-09-17 14:58
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132****1099

追问: 老师麻烦尽快回复

2020-09-17 15:00
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答疑老师

回答: 成本和收入分录是不一样的,你这是不同的两个分录

2020-09-17 15:03
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132****1099

追问: 老师,我是问,应该用那个分录

2020-09-17 15:12
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答疑老师

回答: 因为你这个是付出去的,是其他业务成本,你收到的才是你的收入

2020-09-17 15:18
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132****1099

追问: 老师这个145+83.2就是代理需要支付给我公司得平台费和快递费。不是我公司支付给代理的,只是我公司在结算利润得时候把平台费快递费145+83.2一起给扣出了,像这种情况是记入其他业务成本还是其他业务收入

2020-09-17 15:21
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答疑老师

回答: 你收到计入其他业务收入,付出去计入其他业务成本

2020-09-17 15:25
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132****1099

追问: 那我这个记入其他业务收入对吗

2020-09-17 15:27
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答疑老师

回答: 对,先计入其他业务收入 付出去计入其他业务成本

2020-09-17 15:35
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