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132****8336

老师您好,以公司营业执照申请了一个微信收款码,前期分三次付了10块钱做为测试,当天退回了5块钱,请问收到的10块钱是进营业外收入吗?退回的5块钱是用来冲减营业外收入吗?

103 2020-09-17 15:17
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老师解答

收到的10块钱是进营业外收入 退回的5块钱是用来冲减营业外收入

2020-09-17 15:17
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132****8336

追问: 谢谢老师

2020-09-17 15:27
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132****8336

追问: 收款时还涉及到扣除了手续费,那收到时借:其他货币资金9 财务费用1 贷:营业外收入10 那退款时是借:营业外收入5 贷:其他货币资金4.5 财务费用0.5 是这么做分录吗老师

2020-09-17 15:31
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答疑老师

回答: 对的,分录是正确的

2020-09-17 15:33
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132****8336

追问: 老师,假设我公司销售收入是100,收款扣除利息3,微信收款,小规模1%,那我这边做分录是 借:其他货币资金97 财务费用3 贷:主营业务收入99.01 应交增值税0.99(100/1.01*0.01) 老师您看看我这个计算和分录正确吗

2020-09-17 15:43
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答疑老师

回答: 分录与计算是正确。

2020-09-17 15:46
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132****8336

追问: 老师,我公司7月支付了一笔办公费,发票9月才给我们开,我支付时怎么做分录?收到发票时需要做什么处理吗?

2020-09-17 15:50
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答疑老师

回答: 一题一问,请重新提问。新问题,若接着在原来问题提问,对老师来说,按一个问题统计结算。

2020-09-17 15:58
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