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157****8888

利润为-9702.3 资产负债表资产合计50297.7 负债合计6000 实收资本60000 是不是利润表中的每月累计利润填写在资产负债表中的未分配利润 如果是 负债 所有者权益合计56297.7 其中多6000 是哪个步骤出问题

74 2020-09-17 15:57
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老师解答

你把你凭证发我邮箱下,和你资产负债表和利润表,发我优惠,我去帮你看看,

2020-09-17 16:40
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157****8888

追问: 老师 你邮箱是多少

2020-09-17 16:42
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答疑老师

回答: 刚才不是发给您吗,542631838

2020-09-17 16:44
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答疑老师

回答: 要是凭证比较多话,这个估计明天才能回复给您,

2020-09-17 16:44
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157****8888

追问: 老师 已经发给你了 帮我看看6、7月份报表 哪个步骤出问题了

2020-09-17 16:53
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答疑老师

回答: 这个是6月的未分配利润,这个你填写不对

这个是6月的未分配利润,这个你填写不对
2020-09-17 17:19
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157****8888

追问: 所以是填写15702.3吗

2020-09-17 17:23
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答疑老师

回答: 这个分录不对这个,

这个分录不对这个,
2020-09-17 17:24
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答疑老师

回答: 是的,是的,是的,是的

2020-09-17 17:24
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答疑老师

回答: 你计提折旧做2次这个,

2020-09-17 17:25
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答疑老师

回答: 这个是7月的这个,这个是7月

这个是7月的这个,这个是7月
2020-09-17 17:31
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157****8888

追问: 老师 6月份的利润表净利润-9702.3 用6月份收到的实收资本+财务费用60004.95-9702.3=50302.65 这个金额跟科目汇总表的本期余额合计50297.7 不一样 相差4.95 这又是那个步骤错了

2020-09-17 17:38
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157****8888

追问: 刚才老师你在资产负债中【未分配利润】更改后的金额跟科目汇总表【本年利润】本期余额的金额是一样的 那后面做其他月份报表是不是科目汇总表【本年利润】得出的金额填写在资产负债表【未分配利润】?

2020-09-17 17:44
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答疑老师

回答: 不是这个未分配利润只取损益科目来的,

2020-09-17 17:47
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答疑老师

回答: 是不是科目汇总表【本年利润】得出的金额填写在资产负债表【未分配利润】 是,没有分配利润数据话

2020-09-17 17:48
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